A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Serviu Magallanes) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | RESOL N° 837 | Se cancela a J. Mauricio Sotomayor por S. de Guardia | 05/06/2014 | 05/06/2014 | PESOS | $487424 | SOTOMAYOR | GODOY | JUAN | FERNANDO | 8.798.920-8 | ver enlace | |||
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | RESOL. N° 708 | Se paga a EDELMAG P.Elevadora mes de Mayo de 2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | pesos | $ 1.415.950 | EEDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | ||||||
| 09/05/2014 | Resol. N° 675 | Se paga Const. Magsep p. instalacion de vidrios | 09/05/2014 | 09/05/2014 | pesos | 172.264 | CONS. MAGSEP | 76.220.845-8 | ver enlace |
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2011 | 377 | Cancela Servicio de Coktail por entrega de subsidios | 01/04/2011 | 01/04/2011 | PESOS | 250.000 | PEREZ | CERECEDA | ALFREDO IGNACIO | 8.668..073-4 | ver enlace | ||||
| 11/04/2011 | 411 | Pago de Tramites Notariales | 11/04/2011 | 11/04/2011 | PESOS | 296.000 | GOMEZ | TRAVER | PILAR | 6.068.430-8 | ver enlace | ||||
| 11/04/2011 | 409 | Franqueo de Correspondencia Meses de Enero y Febrero de 2011 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | PESOS | 146.252 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | ver enlace | ||||||
| 11/04/2011 | 408 | Mantención de Vehiculo del Servicio | 11/04/2011 | 11/04/2011 | PESOS | 144.742 | TOVARÍAS AUTOTORES S.A. | 96.508.2/80-6 | ver enlace | ||||||
| 05/04/2011 | 398 | Tramites Notariales | 05/04/2011 | 05/04/2011 | PESOS | 268.000 | GAJARDO | CASANOVA | ALVARO ANDRES | 7.014.965-6 | ver enlace | ||||
| 19/04/2011 | 471 | Renovación de arriendo de la casilla o clasificador | 19/04/2011 | 19/04/2011 | PESOS | 180.464 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.502.000-9 | ver enlace | ||||||
| 19/04/2011 | 470 | Servicio de fotocoías mes de Marzo de 2011 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | PESOS | 1.054.672 | MENDEZ | CARTAGENA | RODRIGO IVAN | 8.493.633-2 | ver enlace | ||||
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2014 | Resol N° 315 | Por concepto de guardia y aseo mes de marzo de 2014 | 05/03/2014 | 05/03/2014 | PESOS | 487.424 | SOTOMAYOR | GODOY | JUAN FERNANDO | 8.798.920-8 | ver enlace | CONTRATADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS PARA LOS ESPACIOS COMUNES | |||
| 18/03/2014 | Resol N° 382 | Se cancela permisos de circulación | 18/03/2014 | 18/03/2014 | PESOS | 381.179 | TESORERO MUNICIPAL | 96.508.210-7 | ver enlace | ||||||
| 19/03/2014 | Resol N° 396 | Boletas electrónicas de Planta. Elevadoras | 19/03/2014 | 19/03/2014 | PESOS | 493.250 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | PLANTA ELEVADORA COSTANERA PUNTA ARENAS | |||||
| 26/03/2014 | Resol 427 | Paguese permiso de Circulación | 26/03/2014 | 26/03/2014 | PESOS | 810.104 | Municip. De P.Arenas | 69.250.200-0 | ver enlace | ||||||
| 26-03-20124 | Resol N° 428 | Paguese p. de Circulación .- | 26/03/2014 | 26/03/2014 | PESOS | 270.930 | Municip. De P.Arenas | 69.250.200-0 | ver enlace | ||||||
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | Resol N° 158 | Se cancela Ser. De Guardia y Seguiridad mes de Enero 2014 | 04--02-2014 | 04/02/2014 | PESOS | 487.424.- | SOTOMAYOR | GODOY | JUAN FERNANDO | 8.798.920-8 | ver enlace | ||||
| 04/02/2014 | Resol N° 206.- | Cons.Electricos A Edelmag de P. Elevadora Mes de Dic. | 11/02/2014 | 11/02/2014 | PESOS | 590.850.- | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | Planta elevadora Costanera del Estrecho | |||||
| 21/02/2014 | Res. N° 257 | Se cancela a Edelmag Cons. Basicos p.Planta Elev. P.Arenas21/02/2014 | 21/02/2014 | 21/02/2014 | PESOS | 706.400.- | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace |
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | Resol N° 84.- | Se Cancela consumo de luz P.Elev mes de Nov. A Dic, | 21/01/2014 | 21/01/2014 | PESOS | 1.211.550.- | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | CONSUMO PLANTA ELEVADORA | |||||
| 22/01/2014 | Resol N° 89.- | Se cancela cons. De lectricidad del Servicio | 22/01/2014 | 22/01/2014 | PESOS | 2.033.750.- | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMOS DEL EDIFICIO | |||||
| 22/01/2014 | Resol N° 89.- | Se cancela cons. De gas GASCO | 22/01/2014 | 22/01/2014 | PESOS | 983.950.- | GASCO | 90.310.000-1 | ver enlace | ||||||
| 22/01/2014 | Resol N° 89.- | Se cancela consumo de agua AGUAS MAGALLANES | 22/01/2014 | 22/01/2014 | PESOS | 1.119.331.- | AGUAS MAGALLANES | 76.215.628-8 | ver enlace | ||||||
